Zmena legislatívy eKasa k 1.1.2025 v iKelp POS Mobile a iKelp Pokladňa
Od nového roka sa v Slovenskej republike menia sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH). To má veľký vplyv aj na zadávanie objednávok a na daň priradenú jednotlivým položkám v iKelp POS Mobile. Chceme, aby pre vás bola táto zmena čo najjednoduchšia. Preto si v tomto návode ukážeme postup pre zmenu sadzby DPH určitej skupiny tovarov alebo služieb rýchlo a jednoducho. Tento postup popisuje zmeny, ktoré je potrebné vykonať po 1.1.2025. Nezabúdajte však na to, že v prvom rade je potrebné mať pripravené a aktualizované eKasa zariadenie.
Čo sa mení?
V súčasnej dobe máme tri sadzby DPH vo výške 20%, 10% a 0%. Prvou veľkou zmenou je to, že sa mení základná sadzba DPH z 20% na 23%. Okrem toho budú dve znížené sadzby DPH a to vo výške 19% a 5% zo základu dane. Zároveň sa ruší v súčastnosti platná znížená sadzba DPH 10% zo základu dane. Zmeny v legislatíve sa však netýkajú len výšky DPH, ale napr. a jej rozpisu na dokladoch ako je to v prípade obalov.
Postup pre zmenu DPH k 1.1.2025
Vzhľadom k typu prevádzky, ponúkanému sortimentu a službám nie je možné zaistiť automatickú úpravu v systéme iKelp POS Mobile v celom rozsahu. Preto je nutné, aby zodpovedná osoba vykonala nižšie popísané kroky v aplikácii na konkrétnej prevádzke manuálne!
Hlásenie pri práci s aplikáciou po 1.1.2025
Po prvom spustení aplikácie po 1.1.2025 sa zobrazí obsluhe informácia o zmene sadzieb DPH, kde obsluha definuje, čo všetko má systém automaticky zmeniť.
Zároveň je potrebné potvrdiť, že si je obsluha, resp. daný úžívateľ vedomý uvedenej zmeny.
Následnú zmenu je potrebné aplikovať kliknutím na Potvrdiť. Ako už bolo spomenuté, v prípade niektorých tovarov a služieb nie je možné zabezpečiť automatickú zmenu, je potrebné si DPH vo vybraných prípadoch nadefinovať manuálne. Sadzby DPH je možné meniť jednotlivo na kartách alebo hromadne na úrovni kategórie, až od 1.1.2025 od 00:01. Tieto zmeny je možné vykonať aj v prípade otvorených (rozpracovaných) objednávok. Po následnom otvorení rozpracovanej objednávky alebo po kliknutí na Medzisúčet pred vyúčtovaním sa aplikácia spýta na prepočet cien.
Akým spôsobom vykonať hromadnú úpravu DPH na kartách, sa dozviete v návode Hromadná zmena DPH na kartách.
Prepočet DPH otvorených dokladov / rozpracovaných účtov
V prípade, že sú na stole rozúčtované objednávky a na pozadí dôjde k zmene DPH, aplikácia zobrazí hlásenie obsluhe po otvorení rozpracovanej objednávky alebo v medzisúčte. Ak túto zmenu potvrdí, vyúčtovanie prebehne s upravenou DPH. Ak obsluha prepočet nepotvrdí, na položkách sa aplikuje DPH podľa toho, aká bola v systéme nadefinovaná v čase pridania položiek do objednávky.
- Prajete si vykonať aktualizáciu cien položiek na doklade? - po kliknutí na Áno sa vykoná prepočet DPH na položkách.
- Vykonať iba kontrolu zmeny sadzby DPH
- Aktívne (zaškrtnuté) - vykoná sa iba zmena DPH na položkách a celková cena dokladu sa nezmení.
- Neaktívne (odškrtnuté) - vykoná sa prepočet dokladu a cien na položkách. Vykoná sa prepočet cien v rozpracovaných objednávkach ak medzičasom došlo k zmenám napr. v priradení výšky zľavy ku kontaktu alebo k zmene kampane, na základe ktorej boli aplikované ceny v čase vytvorenia objednávky. Všetky tieto zmeny sa na doklad aplikujú a ceny sa prepočítajú.
V prípade potreby je možné aktualizáciu cien vyvolať aj manuálne po kliknutí v menu na možnosť Prepočet cien.
Kontrola účtovania so správnou DPH
To, s akou výškou DPH boli jednotlivé doklady naúčtované, je možné zobraziť v detaile daného doklad. Ak chcete mať prehľad o správnosti účtovania dokladov, je možné si zobraziť prehľad predajov aj s rozpisom DPH v časti Pokladňa úkony.
História dokladov
- Kliknite v menu aplikácie na Doklady.
- Vyhľadajte v zozname požadovaný doklad a kliknite na Viac a následne na Upraviť.
- Po kliknutí na tlačidlo Viac vybranej položky sa zobrazí jej detail, kde je vidieť aj výška DPH.
Pokladňa úkony
- Kliknite v menu aplikácie na Pokladňa úkony.
- Kliknite na Intervalová uz.
- Vyberte obdobie pre zobrazenie prehľadu vyúčtovaných dokladov s rozpisom DPH.
- Pomocou rozšíreného filtra viete filtrovať doklady, ktoré sa majú zobraziť v sumáre.
Predaj a evidencia vratných obalov
V súvislosti na legislatívnu došlo k zmenám aj z pohľadu evidencie vratných obalov na zariadeniach a ich následnou evidenciou na finančnej správe. Ak predávate vratné/zálohované obaly, odporúčame si skontrolovať nastavenia na daných položkách.
Ako bolo spomenuté, táto zmena sa týka len položiek typu vratný obal (napr. sklené fľaše, plastové fľaše, plastové prepravky, nerezové sudy). Netýka sa to obalov ako krabica na pizzu, obal na jedlo a pod.
Vratný obal - nastavenia
- Otvorte si kartu na úpravu cez Viac.
- Prejdite do záložky Základné.
- V časti DPH je potrebné mať nastavené:
- DPH - VO - špeciálna sadzba pre evidenciu vratných obalov
- Musí byť aktívny príznak Vratný obal.
- S uvedeným nastavením súvisí aj príznak Otoč mn. - ak je nastavený, po naúčtovaní danej položky do predaja aplikácia automaticky otočí znamienko množstva na záporné, nakoľko sa predpokladá, že sa obal vykupuje. V tomto prípade by daná položka mala byť naviazaná na tovar, ktorým sa predáva. Ak sa obal nepredáva cez väzbu na inú kartu, príznak nenastavujte. Následne je na obsluhe aby naúčtovala položku so správnym množstvom či už záporným, alebo kladným. (Ak je položka naviazaná napr. na kartu "CocaCola 0,33l fľaša", automaticky s jej naúčtovaním sa do predaja pridá aj fľaša s kladným množstvom. Akonáhle sa obal naúčtuje samostatne, znamienko sa otočí.)
- Po vykonaní zmien kliknite na Uložiť.
Ako správne účtovať položky na donášku?
V prípade účtovania cez donášku, podlieha vyúčtovanie zmene DPH, nakoľko sa nejedná v tomto prípade poskytnutia tovaru, resp. služby spojeného s ponukou priestorov a pod. Viac informácií o účtovaní cez rozvoz alebo TakeAway sa dozviete v návodoch:
Je možné nastaviť rôzne ceny pre položky na prevádzke a rôzne pre rozvoz?
Vzhľadom k tomu, že pri účtovaní cez donášku dochádza k zmene z 5% DPH na 19% DPH, ide o pomerne výrazný rozdiel v cene bez DPH a z toho vychádzajúceho zisku. Z toho dôvodu v aplikácii pribudlo nastavenie, ktorým je možné definovať iné ceny pre prevádzku a iné pre rozvoz.
Súvisiace návody
by
Ing. Lukáš Krajčír